問(wèn)題已解決

老師你好，匯算調(diào)整后需要補(bǔ)交的稅，記賬怎么做分錄呢？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 12:06
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，分錄是 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 這個(gè)不涉及到調(diào)整的 只是影響資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)，貨幣資金數(shù)據(jù) 不影響匯算清繳表格的填寫(xiě)的
2023 04/04 12:09
84785039
2023 04/04 12:22
噢，只是這樣記就行了，調(diào)表不調(diào)賬嘛
小寶老師
2023 04/04 12:23
是的是的，不用反結(jié)賬。
84785039
2023 04/04 12:25
老師還咨詢個(gè)問(wèn)題，工費(fèi)經(jīng)費(fèi)申報(bào)，減除項(xiàng)需要填寫(xiě)嗎？
小寶老師
2023 04/04 12:27
哦，這種情況具體要和本地稅局確認(rèn)是否有免事項(xiàng)
84785039
2023 04/04 12:28
一般你們遇到的需要填寫(xiě)嗎？沒(méi)得減除項(xiàng)，工費(fèi)經(jīng)費(fèi)是工資的2%，勞務(wù)公司繳納還是很高的
小寶老師
2023 04/04 12:30
這個(gè)每個(gè)地方的要求不一樣，你像我們?cè)谇鄭u地區(qū)。，現(xiàn)在都是免繳的。
84785039
2023 04/04 12:31
噢，噢。好的謝謝老師
小寶老師
2023 04/04 12:32
客氣，客氣，期待您的好評(píng)哦，加油！
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