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問題已解決
老師，待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，申報的時候本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)附表2要填嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個待認(rèn)證的不用填進(jìn)去。
2023 04/03 15:40
84784951 
2023 04/03 15:46
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這幾欄要填寫嗎
宋生老師 
2023 04/03 15:47
這個不用的?，F(xiàn)在不需要填這個了。
84784951
2023 04/03 15:51
我看之前會計一月份勾選了幾張，顯示未交增值稅負(fù)數(shù)188，那這個季報現(xiàn)在需要填寫嗎？我是第一次報一般納稅人的，不知道啊
宋生老師
2023 04/03 15:54
你好，你這個月有銷項(xiàng)稅額嗎？
84784951
2023 04/03 15:55
沒有呀的，這個季度都沒有收入
宋生老師
2023 04/03 15:56
您好，您如果沒有收入的話，就只能留底了。
84784951
2023 04/03 16:05
那這個待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的表不用填嗎
84784951
2023 04/03 16:07
這個表是每個月抵扣認(rèn)證了才填的嗎
宋生老師
2023 04/03 16:08
你好，是的，是要勾選認(rèn)證的才填。
84784951
2023 04/03 16:10
好的，明白了，謝謝老師
宋生老師
2023 04/03 16:10
你好，不用客氣的了。
84784951
2023 04/03 16:48
老師，還要問一下，一月做的報表里面有個應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是負(fù)數(shù)188，二月做的報表里面應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有個負(fù)數(shù)650，這兩個合并在一起就應(yīng)交稅費(fèi)有800多了，那增值稅納稅申報表，應(yīng)抵扣稅額合計是188了，這個和我報表上應(yīng)交稅費(fèi)不一致是這樣子的嗎
84784951
2023 04/03 16:49
幫我看看
宋生老師
2023 04/03 16:50
你好，新的問題麻煩您重新提問，謝謝！
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