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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一般納稅月報(bào)異地預(yù)交增值后，這個(gè)季度申報(bào)3月份的增值稅，進(jìn)張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)大于這個(gè)月的銷項(xiàng)減異地預(yù)交的增值稅，這個(gè)改怎么處理呢
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你好，那就異地預(yù)繳的，先不要抵扣。
2023 04/03 14:30
郭老師 
2023 04/03 14:30
只填寫附表四本期發(fā)生額就可以。
84785005 
2023 04/03 14:35
這種異地預(yù)交的可以推遲好久抵扣
郭老師
2023 04/03 14:38
你好，不管是什么時(shí)間抵扣都可以的，主要是你在這個(gè)附表四里面所屬期填寫上就行。
84785005
2023 04/03 14:39
可不可以抵減一部分
郭老師
2023 04/03 14:41
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 04/03 14:41
還有一個(gè)前提，你需要交稅才能抵扣。
84785005
2023 04/03 14:45
你看我這樣填行不行
84785005
2023 04/03 14:46
這個(gè)月的增值稅要交37w，異地預(yù)交了8w，進(jìn)項(xiàng)有個(gè)有31w
84785005
2023 04/03 14:47
錯(cuò)了，異地預(yù)交了7.2w多
郭老師
2023 04/03 14:48
你好，本期發(fā)生額是你預(yù)繳的金額，然后實(shí)際抵扣金額是你需要抵扣增值稅的。
84785005
2023 04/03 15:56
是的，上月預(yù)交的就是7.2w，我這個(gè)月只需要抵減6.4w這個(gè)數(shù)，但是我還有10幾w沒(méi)有勾選認(rèn)證抵扣，可以放在以后勾選認(rèn)證抵扣嗎？
郭老師
2023 04/03 15:58
可以的，可以這么做的。
84785005
2023 04/03 15:58
還有一個(gè)前提，你需要交稅才能抵扣。你說(shuō)的這個(gè)意思是不是這個(gè)月我申報(bào)的時(shí)候有增值稅就可以用預(yù)交和抵扣，以前其他的進(jìn)項(xiàng)可以不用勾選認(rèn)證抵扣，是這樣嗎？
郭老師
2023 04/03 15:59
你好，對(duì)的是的，24行有數(shù)據(jù)的。
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