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老師 小規(guī)模公司增值稅減免稅申報明細表怎么填寫申報

84785029| 提問時間：2023 04/02 09:13
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好 1、第9欄免稅銷售額:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務、應稅行為的銷售額,不包括出口免稅銷售額. 2、 第10欄小微企業(yè)免稅銷售額:填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額.個體工商戶和其他個人不填寫本欄次. 第17欄和第18欄自動計算免稅額. 3、 第11欄未達起征點銷售額:填寫個體工商戶和其他個人未達起征點(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額.本欄次由個體工商戶和其他個人填寫. 第17欄和第19欄自動計算免稅額. 4、 第12欄其他免稅銷售額:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務、應稅行為的銷售額,不包括符合小微企業(yè)免征增值稅和未達起征點政策的免稅銷售額.
2023 04/02 09:15
84785029
2023 04/02 09:20
老師 這個表會填寫 是增值稅附表增值稅減免稅申報明細表不知道怎么填寫 是
王超老師
2023 04/02 09:20
你具體是哪一個數(shù)據(jù)，我?guī)湍憧匆幌?/div>
84785029
2023 04/02 09:25
是這個提示
王超老師
2023 04/02 09:28
你是不是有開1%的發(fā)票，同時又開了3%的發(fā)票
84785029
2023 04/02 09:46
沒有 老師 都開了1%
84785029
2023 04/02 09:57
都開了1% 老師 那這樣提示是什么意思呢?
王超老師
2023 04/02 10:11
你看一下2%有沒有填寫在減免表里面
84785029
2023 04/02 10:14
沒有 怎么填寫呢?
王超老師
2023 04/02 10:35
要把2%填寫在減免表那邊的
84785029
2023 04/02 10:46
老師 怎么填寫呢?
王超老師
2023 04/02 11:53
免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次，對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
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