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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
總部賬套里，支付門店采購(gòu)的貨款，借其他應(yīng)收款—往來(lái)款 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，貸 銀行存款 在工廠賬套里應(yīng)該怎么做分錄呢？
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你好，你們總部和門店在一個(gè)賬務(wù)處理里面嗎？
2023 04/01 17:43
郭老師 
2023 04/01 17:43
它是屬于一個(gè)企業(yè)做賬還是怎么了？
84785001 
2023 04/01 17:43
總部和工廠的賬套，兩個(gè)賬套
郭老師
2023 04/01 17:45
你們代替門店支付采購(gòu)款，支付給a，是這個(gè)意思吧？
84785001
2023 04/01 17:49
是的老師
郭老師
2023 04/01 17:51
a借銀行還款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
讓對(duì)方出一個(gè)委托書，門店委托總部付款的證明。
84785001
2023 04/01 18:04
工廠賬套做 借，應(yīng)付賬款? ?貸其他應(yīng)付款—往來(lái)款 公司本部 這樣可以嗎？
84785001
2023 04/01 18:10
不是支付給a，是別的供應(yīng)商，a只是一個(gè)工廠賬套，記錄和供應(yīng)商采購(gòu)貨款的往來(lái)
郭老師
2023 04/01 18:11
你好，總部借其他應(yīng)收款，門店貸銀行存款，
門店借原材料或者是庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證，
貸其他應(yīng)付款，總部
84785001
2023 04/01 18:16
但是總部之前一直做的是借其他應(yīng)收款往來(lái) 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款? 不確定a怎么做，之前類似的分錄a里都是借應(yīng)付賬款（輔助核算選供應(yīng)商）貸其他應(yīng)付款 往來(lái)總部，這樣做可以嗎？還需要把應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證加上嗎？
郭老師
2023 04/01 18:19
那這個(gè)發(fā)票開給誰(shuí)的？
郭老師
2023 04/01 18:19
a借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
讓對(duì)方出一個(gè)委托書，門店委托總部付款的證明。
84785001
2023 04/01 18:20
不是支付給a的，a只是一個(gè)存放貨品的工廠賬套。沒(méi)有借銀行存款
郭老師
2023 04/01 18:21
那a公司和你單位是什么關(guān)系的？臨時(shí)存放的嗎？A公司也不收你的錢，然后貨物還放到a公司，是這個(gè)意思嗎？
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