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實(shí)務(wù)
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月度未超10萬，季度未超30的小規(guī)模納稅人，1個點(diǎn)的增值稅要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入么？
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你好，對的，是的，是這么做的。
2023 03/31 10:52
84784970 
2023 03/31 10:53
免稅期間的增值稅也要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入么？
郭老師 
2023 03/31 10:55
你好，開的發(fā)票是免稅的，稅率不需要做。
84784970
2023 03/31 11:16
我都沒做啊，老師，要怎么補(bǔ)救
郭老師
2023 03/31 11:18
你好，你沒有做是什么意思的？借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，稅率是免稅的，就應(yīng)該這么做。
84784970
2023 03/31 11:31
我是說免交的增值稅我沒做儒營業(yè)外收入這筆分錄
郭老師
2023 03/31 11:35
好在今年補(bǔ)上借、應(yīng)交稅費(fèi)、貸、營業(yè)外收入。
84784970
2023 03/31 11:39
那產(chǎn)生的滯納金呢？
郭老師
2023 03/31 11:40
借營業(yè)外支出滯納金貸銀行放款。
84784970
2023 03/31 11:47
這個滯納金要怎么算呢？，如果把當(dāng)年是虧損狀態(tài)是不是就不用做滯納金分錄了？
郭老師
2023 03/31 11:49
你好，怎么會產(chǎn)生滯納金？你需要補(bǔ)哪一個稅款？
郭老師
2023 03/31 11:50
需要交稅，交稅的金額乘以天數(shù)乘以萬分之五，這個才是。
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