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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到一張普通發(fā)票，航天信息的，維護(hù)費(fèi)280，軟件*愛信諾財(cái)稅工作平臺(tái)軟件 300 這個(gè)分錄怎么做啊 管理費(fèi)用 580 其他應(yīng)付款 300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減征額 280 這個(gè)280是不是能抵扣也要做一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額280 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減征額 280
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做的，你也可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅比較合適，你做進(jìn)項(xiàng)的話和你附表二里面不一致。
2023 03/28 17:02
84784975 
2023 03/28 17:09
轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)怎么做
84784975
2023 03/28 17:09
管理費(fèi)用后面跟設(shè)么二級(jí)科目
84784975
2023 03/28 17:11
我感覺不對(duì)啊付款付了580
84784975
2023 03/28 17:11
我的分錄有錯(cuò)誤
郭老師 
2023 03/28 17:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，待l貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
郭老師
2023 03/28 17:15
只全額抵扣二百八的，剩下的那一部分不允許全額抵扣。
84784975
2023 03/28 17:16
是的只能抵扣280
84784975
2023 03/28 17:16
管理費(fèi)用 --其他、 580
應(yīng)付賬款 580
84784975
2023 03/28 17:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，待l貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。老師，這樣就抵扣了嗎？還沒轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)啊
84784975
2023 03/28 17:19
是不是還差了一個(gè)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額280
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280
郭老師
2023 03/28 17:25
你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去的。
郭老師
2023 03/28 17:25
銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減280等于未交增值稅。
84784975
2023 03/28 17:27
還有個(gè)300是進(jìn)項(xiàng)管理 雖然開的普通，我看以前的賬 可以抵扣
借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)265.49
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)34.51
貸應(yīng)付賬款300
郭老師
2023 03/28 17:28
300的，這個(gè)是普通發(fā)票抵扣不了的。
84784975
2023 03/28 17:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，待l貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。老師可以補(bǔ)充完整嗎？因?yàn)槲也粫?huì)
郭老師
2023 03/28 17:28
是專用發(fā)票才可以抵扣。
84784975
2023 03/28 17:29
這筆分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2023 03/28 17:30
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，做這一個(gè)了，你能看出點(diǎn)什么來？
郭老師
2023 03/28 17:30
結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅了，你看一下我給你寫的這一分錄，你能看懂嗎？
84784975
2023 03/28 17:43
那3月份來的票要4月份抵扣吧
郭老師
2023 03/28 17:43
你好，三月份當(dāng)月就可以抵扣。
84784975
2023 03/28 17:44
3.7的票，明天問問有沒有抵扣
郭老師
2023 03/28 17:46
現(xiàn)在才是三月份，你這個(gè)月如果需要交增值稅，可以抵扣的。
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