00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，你幫忙看一下這個(gè)是什么原因呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你單位是不是交過(guò)72塊錢(qián)的滯納金，但是你上面沒(méi)有填寫(xiě)調(diào)增。
2023 03/28 10:46
84785035 
2023 03/28 10:47
記不得了，可能是增值稅有被繳納過(guò)，現(xiàn)在我是直接把這個(gè)滯拉金填上就可以了嗎
郭老師 
2023 03/28 10:47
記得在納稅調(diào)整明細(xì)表罰沒(méi)支出里面。
84785035
2023 03/28 10:50
這個(gè)滯拉金需要做賬嗎老師？
郭老師
2023 03/28 10:50
你好，做營(yíng)業(yè)外支出里面的，借營(yíng)業(yè)外支出滯納金，貸銀行房款。
84785035
2023 03/28 11:02
老師，調(diào)增以后利潤(rùn)總額和財(cái)報(bào)這邊有72差額，怎么回事呢
郭老師
2023 03/28 11:05
你好，不需要處理的，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是實(shí)稅法利潤(rùn)。
84785035
2023 03/28 11:07
但是匯算清繳利潤(rùn)和年報(bào)利潤(rùn)是不是要一致呢？現(xiàn)在這72做賬進(jìn)去以后，年報(bào)減少72，匯算清繳增加了72，利潤(rùn)金額不一致了？
郭老師
2023 03/28 11:08
你的利潤(rùn)總額和年財(cái)務(wù)報(bào)表，還有第四季度的利潤(rùn)表，利潤(rùn)總額一致就可以的。
84785035
2023 03/28 11:09
是匯算清繳這個(gè)表和年財(cái)報(bào)表一致是嗎？
郭老師
2023 03/28 11:10
你好，你主表里面的利潤(rùn)總額，和你年財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額，還有你第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤(rùn)總額是一樣的，你只需要核對(duì)這一個(gè)就可以了。
閱讀 101
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
265
意見(jiàn)反饋
