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甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月底采取托收承付結(jié)算方式向外地乙公司銷售A產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30萬(wàn)元,增值稅稅額39000元。以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)1090元。已向銀行辦妥托收手續(xù)。托運(yùn)方將增值稅專用發(fā)票開(kāi)具給乙公司,注明運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅稅額90元。甲公司將該發(fā)票轉(zhuǎn)交給乙公司。要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84784966| 提问时间:2023 03/28 10:24
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款
2023 03/28 10:26
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