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老師請問，我們企業(yè)之前采購一批原材料，剛開始掛的應(yīng)付賬款，后來用銀行付款了，現(xiàn)在把這批貨退回了，對方企業(yè)開了紅字發(fā)票，我該怎么做分錄呢
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同學(xué)，你好
你之前的分錄，做紅字分錄
2023 03/28 10:15
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如何做紅沖分錄？供貨商有一批貨有問題，現(xiàn)在退回去了，發(fā)票抵扣過了，已開紅字發(fā)票。
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老師，公司退回一批貨給供貨商，他們之前把發(fā)票都開過來了，本月又采購一批，可以不用紅沖發(fā)票嗎
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老師，采購材料之前掛賬了，后來收到發(fā)票付款時發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了怎么做賬
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你好 老師 我是商貿(mào)企業(yè) 我采購了一批貨 因各種原因 一部分現(xiàn)在要退貨 發(fā)票我公司也已經(jīng)認(rèn)證了 紅字發(fā)票也已經(jīng)開來了 那我分錄怎么做啊
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公司給對方打了10萬費用款，后來對方只用了5千，又退回來95000，之前分錄是借預(yù)付款貸銀行，現(xiàn)在退回來的怎么做分錄
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