問(wèn)題已解決

老師你好，小規(guī)模納稅人實(shí)行小企業(yè)準(zhǔn)則，去年12月做了一筆計(jì)提社保和現(xiàn)金繳款的分錄，現(xiàn)金繳款是錯(cuò)誤的(報(bào)銷(xiāo)單有誤我記賬了，其實(shí)還沒(méi)有用現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo))，今年1月銀行轉(zhuǎn)賬給報(bào)銷(xiāo)人，我今年直接做了一次負(fù)數(shù)計(jì)提負(fù)數(shù)繳款憑證，再做一筆正確的計(jì)提和繳款分錄這樣對(duì)不對(duì)？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/27 16:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
是的，這樣處理是對(duì)的。
2023 03/27 16:27
玲老師
2023 03/27 16:27
把損益類(lèi)科目弄成未分配利潤(rùn)就行。
84785025
2023 03/27 16:40
這個(gè)損益類(lèi)科目怎么弄成未分配利潤(rùn)？我不明白，麻煩老師說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)具體到計(jì)提和繳納社保加這個(gè)未分配利潤(rùn)的所有分錄
玲老師
2023 03/27 16:48
你好 借未分配利潤(rùn)，負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付工資負(fù)數(shù)? ，借應(yīng)付，貸現(xiàn)金? ?負(fù)數(shù)? 再做正確的就行了?
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