問(wèn)題已解決

今年航天收了300元稅控服務(wù)費(fèi)，2月份300元全額抵扣了，但是現(xiàn)在得知只能抵扣280元，然后3月航天給我們把300元發(fā)票作廢了，重開(kāi)了280元和20元的。由于我們是出口企業(yè)不能更改增值稅報(bào)表，那這個(gè)抵扣錯(cuò)的300元怎么處理？請(qǐng)教，謝謝！

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/27 12:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你之前全額抵扣了，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后再重新抵扣就行。
2023 03/27 12:28
84784994
2023 03/27 12:31
謝謝郭老師。可以指導(dǎo)一下這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出增值稅申報(bào)表需要填哪幾張表嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
郭老師
2023 03/27 12:33
在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他里面填寫(xiě)就可以了 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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