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勞務(wù)派遣公司差額交稅，開(kāi)票100萬(wàn)，差額98萬(wàn)，2萬(wàn)的收入來(lái)交稅，怎么做分錄？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/24 16:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款100， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅100/1.05*5% 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本98/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅98/1.05*5% 貸應(yīng)付職工薪酬98
2023 03/24 16:54
84785006
2023 03/24 17:04
交稅只交2000/1.05*0.05，這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呀？
84785006
2023 03/24 17:04
交稅只交20000/1.05*0.05，這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呀？
郭老師
2023 03/24 17:05
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行 你按我上面寫(xiě)的那個(gè)算出來(lái)就是。
84785006
2023 03/24 17:18
我開(kāi)票是100萬(wàn)，差額98萬(wàn)，按2000/1.05*0.05來(lái)交稅，我這確認(rèn)收入按那個(gè)數(shù)確認(rèn)？
郭老師
2023 03/24 17:19
我給你寫(xiě)了100萬(wàn)除以1.05，按照這個(gè)來(lái)。
郭老師
2023 03/24 17:19
因?yàn)槟闫髽I(yè)所得稅按照差額之前的。
84785006
2023 03/24 17:21
謝謝老師
郭老師
2023 03/24 17:23
不用客氣，工作愉快。
84785006
2023 03/24 17:26
那我的成本怎么來(lái)算的？
84785006
2023 03/24 17:27
還有報(bào)表怎么填？增值稅上的收入我填100還是？
郭老師
2023 03/24 17:29
98除以1.05，這個(gè)就是成本的，上面都寫(xiě)著。
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