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問題已解決
老師 有個客戶 2月打款不要發(fā)票 我在2月已經(jīng)報了無票收入 但是3月份又要發(fā)票 在稅務上我該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！這樣的話，1找稅務局說明情況，更正申報2月的數(shù)據(jù)，2，從3月不開發(fā)票里面扣減
2023 03/24 16:24
84785022 
2023 03/24 16:33
好的老師 那做賬這塊 分錄該怎么調整呢 我在2月做的 借其他貨幣資金-支付寶 貸收入 貸應交稅費-增值稅-銷項
宋生老師 
2023 03/24 16:37
你好！這就要看你們打算使用第一種方式還是第二種了
84785022
2023 03/24 16:43
第二種方法
宋生老師
2023 03/24 16:43
你好！如果第二種，就不用更正了。
直接減少3月的未開票金額
84785022
2023 03/24 16:49
老師 比如這個金額是3000，3月份無票收入是1萬 我報增值稅直接在在無票收入那1萬減去3千金額報 但是 在財務系統(tǒng)上做分錄 借其他貨幣資金 7000貸收入 貸銷項稅 這樣嗎 這樣不對呢 我們支付寶實際收款1萬 在稅務上都說過去 但是在財務系統(tǒng)上可對不上金額了
宋生老師
2023 03/24 16:51
你好！是的，就是這個意思。
如果你想做到完美，就不能用第二種了
84785022
2023 03/24 16:57
對于我們來說第一種更麻煩呢 經(jīng)常性找轉專管員 修改報表 會引起關注的 老師 還有其他處理方式嗎 做賬這方便 分錄這塊
宋生老師
2023 03/24 17:03
你好！老師想一下，其實最終是沒有有問題的。
支付寶實際收款1萬，你后面又開的發(fā)票，不是可以當支付寶收到？
84785022
2023 03/24 17:21
老師 您的意思是 在3月這個又開票 我做收入的時候 借應收賬款 借其他貨幣資金 貸收入 貸銷項 是這樣嗎
宋生老師
2023 03/24 17:41
你好！是的。最終還是沒有變的。不會有差額
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