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老師您好,我想問下,一般納稅人稅率開錯了,1月開了四張專票,6個點有兩張發(fā)票,還有兩張開成1個點了,申報時按6個點申報繳稅的,對方公司也說不需要紅沖,那么做賬時科目應該怎么設呢?假如開了388730.7,其中20萬是開的6個點,188730.7開的1個點

84785040| 提问时间:2023 03/24 15:36
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,CMA
按照相關稅務規(guī)定,你可以把其中開的1個點發(fā)票上的188730.7元歸為6個點的應納稅額,然后在辦理抵扣時,根據(jù)實際稅率進行調(diào)整。你還可以把20萬元按照實際應納稅額對應的稅率給予分攤,然后在辦理抵扣時,再按照實際計算。
2023 03/24 15:44
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