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請問幫別的公司代付社保怎么做

84785014| 提问时间:2023 03/22 13:46
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,幫別的公司代付社保的費用 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?
2023 03/22 13:47
84785014
2023 03/22 14:02
借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借“應(yīng)付職工薪酬-福利費 管理費用-社保 貸:其他應(yīng)付款-個人。 這樣對嗎老師
鄒老師
2023 03/22 14:03
你好,這個是社保,不是福利費,顯然是不對的 而且無法體現(xiàn)代付的情況
84785014
2023 03/22 14:04
是個人部分公司也是要個人代付的啦
鄒老師
2023 03/22 14:04
你好,借方應(yīng)當(dāng)是? 其他應(yīng)收款 才是的?
84785014
2023 03/22 14:05
那如果代墊付的個人是股東了
鄒老師
2023 03/22 14:06
你好,代墊付的個人是股東,貸方就是:其他應(yīng)付款—股東?
84785014
2023 03/22 14:06
那我上面的分錄就沒有錯是嗎
鄒老師
2023 03/22 14:07
你好,幫別的公司代付社保,應(yīng)當(dāng)這樣處理 借:其他應(yīng)收款—某某公司,貸:其他應(yīng)付款—股東?
84785014
2023 03/22 14:10
老師墊付的這邊不做賬,
鄒老師
2023 03/22 14:11
你好,幫別的公司代付社保,應(yīng)當(dāng)這樣處理 借:其他應(yīng)收款—某某公司,貸:其他應(yīng)付款—股東? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
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