你好,幫別的公司代付社保的費用
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 03/22 14:02
借:管理費用-福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費
借“應(yīng)付職工薪酬-福利費
管理費用-社保
貸:其他應(yīng)付款-個人。
這樣對嗎老師
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 03/22 14:03
你好,這個是社保,不是福利費,顯然是不對的
而且無法體現(xiàn)代付的情況
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 03/22 14:04
是個人部分公司也是要個人代付的啦
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 03/22 14:04
你好,借方應(yīng)當(dāng)是? 其他應(yīng)收款 才是的?
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 03/22 14:05
那如果代墊付的個人是股東了
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 03/22 14:06
你好,代墊付的個人是股東,貸方就是:其他應(yīng)付款—股東?
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 03/22 14:06
那我上面的分錄就沒有錯是嗎
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 03/22 14:07
你好,幫別的公司代付社保,應(yīng)當(dāng)這樣處理
借:其他應(yīng)收款—某某公司,貸:其他應(yīng)付款—股東?
84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 03/22 14:10
老師墊付的這邊不做賬,
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 03/22 14:11
你好,幫別的公司代付社保,應(yīng)當(dāng)這樣處理
借:其他應(yīng)收款—某某公司,貸:其他應(yīng)付款—股東?
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)