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實(shí)務(wù)
問題已解決
購買設(shè)備，供貨商發(fā)票單價(jià)開高了導(dǎo)致總金額變大，已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在可以直接開紅字多出來的金額嗎？
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你好，沒有問題，是可以這么操作。
2023 03/22 11:33
84785026 
2023 03/22 11:37
對(duì)方需要把部分紅字的負(fù)數(shù)發(fā)票來陪我嗎？
84785026
2023 03/22 11:39
開來給我嗎？我入賬要放那些資料在下面佐證？老師
東老師 
2023 03/22 11:43
對(duì)，紅色發(fā)票肯定是需要給你的。
東老師
2023 03/22 11:43
比如說你可以把合同放在后面作證
84785026
2023 03/22 11:57
老師，我上個(gè)月抵扣了，這個(gè)月開票方居然自己開了紅字發(fā)票，我沒開紅字信息表，現(xiàn)在系統(tǒng)都可以這樣操作了?。?/div>
東老師
2023 03/22 11:58
按理來說是不能這么操作的，你得你們開紅字發(fā)票信息表才行呢。
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現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎
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老師你好，我是銷售方，開具了購買方未抵扣的發(fā)票（如藍(lán)字發(fā)票總金額1000元）的部分紅字發(fā)票（總金額為-100元），已經(jīng)跨月，如果購買方不需要抵扣藍(lán)字發(fā)票（藍(lán)字發(fā)票總金額1000元），購買方可以將藍(lán)字發(fā)票（藍(lán)字發(fā)票總金額1000元）和銷售方開具的紅字發(fā)票（總金額為-100元）作為稅前扣除憑證嗎
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