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沒(méi)有，但是18年按材料發(fā)票重新入賬，好像原材料沒(méi)得沖減沖平，是不是我前面這些分錄就出問(wèn)題了？成本部分感覺(jué)不太對(duì)，還需要調(diào)整么

你好；? ?你之前分錄是不是不對(duì) ； 暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的分類? ? 前面兩部是對(duì)的； 后面 你紅沖了。在入庫(kù)； 你還要做 借工程施工- 合同成本- 材料費(fèi)貸原材料??

在入庫(kù)； 你還要做 借工程施工- 合同成本- 材料費(fèi)貸原材料 ，實(shí)際我是17年的成本18年開(kāi)票哦，做你說(shuō)的那步會(huì)不會(huì)影響18年成本，這票不是18年成本哦

你好；? 不會(huì)的；? ?權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬? ?

1、17年材料暫估做：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估，2、結(jié)轉(zhuǎn)成本做：借：工程施工- 合同成本- 材料費(fèi)，貸：原材料 ，3、確認(rèn)收入、成本、毛利做：借：工程結(jié)算成本，工程施工-毛利，貸：工程結(jié)算收入，4、結(jié)平工程結(jié)算、工程施工做：借：工程結(jié)算，貸：工程施工- 合同成本- 材料費(fèi)，工程施工-毛利 1、18年沖暫估材料暫估做：借：原材料 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)，2、按材料發(fā)票入賬，借：原材料，貸：預(yù)付賬款。這樣在17年做成本，18年不用再做有關(guān)成本了，到發(fā)票入賬過(guò)就行啦，請(qǐng)問(wèn)分錄有沒(méi)有問(wèn)題？老師

你好；? ?是的；分錄是對(duì)的；? ??

因?yàn)?7年先開(kāi)了收入票，17年材料暫估是沒(méi)有附件的可以么？所以成本票銷(xiāo)售單都是18年的

你好1；? 你們暫估? ；沒(méi)有入庫(kù)單或者對(duì)方給的 送貨單嗎? ?

工程嘛，有時(shí)候開(kāi)了收入票才能請(qǐng)款，然后才有陸續(xù)有成本發(fā)票、銷(xiāo)售單，而且日期不集中有跨度。那一般就只能先暫估成本了，然后比如17年暫估的成本，實(shí)際成本票跟銷(xiāo)售單有的拖到18年了

像這樣的情況，上一年暫估成本怎么做分錄好，用原材料、工程施工- 合同成本- 材料費(fèi)等哪些

你好；? 你成本是真實(shí)發(fā)生的；正常去暫估即可；? ??

我知道正常暫估，但是有點(diǎn)糾結(jié)直接用工程施工- 合同成本- 材料費(fèi)暫估？還是一步步從原材料開(kāi)始暫估？

你好；? ? ? 原材料沒(méi)有發(fā)票；? ?一筆筆去寫(xiě)暫估??

剛開(kāi)始直接用工程施工- 合同成本- 材料費(fèi)暫估，但重新按票入又用了原材料，然后原材料沒(méi)有科目對(duì)應(yīng)沖，第二種也發(fā)你看了，一步步用原材料開(kāi)始暫估，涉及科目都能對(duì)應(yīng)沖完

你好；? ? 是的； 一筆筆去處理紅沖哈? ?

第二種么？17年材料暫估是沒(méi)有附件的，成本票銷(xiāo)售單都是18年的，所以有點(diǎn)糾結(jié)，如果是先有銷(xiāo)售單為附件就沒(méi)那么糾結(jié)了

你好1； 是的；從材料開(kāi)始做暫估 ； 到時(shí)有發(fā)票? 在一筆筆紅沖??

嗯嗯，那我第二種分錄整個(gè)完整吧？沒(méi)有需要補(bǔ)充的吧？

你好 是的； 沒(méi)有了； 對(duì)的? ?

好的，謝謝老師

不客氣的； 希望能幫到你??