問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)收到的匯算清繳退稅款，在第二年匯算清繳填表時(shí)，需要填表調(diào)增嗎？另外分錄是什么？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/21 17:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行放款，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳的時(shí)候不需要填寫(xiě)的。
2023 03/21 17:19
84785037
2023 03/21 17:19
這樣前一年不就少交所得稅了？
郭老師
2023 03/21 17:21
好，所得稅它不影響你的利潤(rùn)總額，不影響交所得稅的。
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