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問題已解決
@郭老師在嗎有問題想請(qǐng)教謝謝
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在
具體的什么問題？
2023 03/20 20:55
84785016 
2023 03/20 21:07
1老師說的是個(gè)稅跟工資表人數(shù)同時(shí)變動(dòng)其他沒有需要變動(dòng)嗎，電子稅務(wù)局信息不用備案嗎，如果最初登記從業(yè)人數(shù)1人，后續(xù)增加員工有社保個(gè)稅工資都不用修改電子稅務(wù)局的備案嗎
84785016
2023 03/20 21:08
2填寫企業(yè)走出去這個(gè)沒看明白老師麻煩老師說下
郭老師 
2023 03/20 21:09
第一個(gè)對(duì)的，不需要修改備案。
郭老師
2023 03/20 21:09
企業(yè)所得稅的按照平均數(shù)據(jù)來填寫啊，你自己計(jì)算一下就可以了，先算出季度平均，然后再算年平均。
84785016
2023 03/20 22:08
1老師這個(gè)資產(chǎn)總額第一季度季初是去年季末12月份資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)嗎，季末按當(dāng)年資產(chǎn)負(fù)債表3月份的期末數(shù)嗎，2第二季度季初是第一季末數(shù)嗎，第二季度季末是資產(chǎn)負(fù)債表6月份的期末數(shù)嗎，3第三季度季初是第二季度季末數(shù)嗎，第三季度期末是資產(chǎn)負(fù)債表9月份的期末數(shù)嗎4第四季度季初是第三季度季末數(shù)嗎，第四季度季末數(shù)是資產(chǎn)負(fù)債表12月份的期末數(shù)嗎
84785016
2023 03/20 22:12
所以2.51這個(gè)就是年度平均值系統(tǒng)自己算到嗎老師
郭老師
2023 03/20 22:13
你好
是的是的是這么做的。
84785016
2023 03/20 22:21
老師人數(shù)看下這樣推算，以前年度都是1個(gè)人，所以從業(yè)人數(shù)寫1嗎，公式這樣算（1+1+1）/2*4/4怎么≠1.5？
郭老師
2023 03/20 22:23
你好，你每個(gè)季度都是一個(gè)人，他怎么能算出1.5？
84785016
2023 03/20 22:28
老師這里說的我理解錯(cuò)了嗎，不是這樣算嗎，老師可以說下嗎謝謝
郭老師
2023 03/20 22:30
（（1加1）/2加（1?1）/2加（1?1）/2?（1?1）/2）/4
按這個(gè)來計(jì)算的
84785016
2023 03/20 22:53
1所以年度平均數(shù)人數(shù)就是1嗎老師2老師看下系統(tǒng)算出2.51資產(chǎn)總額我這樣推算是這樣計(jì)算對(duì)嗎
郭老師
2023 03/20 22:57
對(duì)的
，是的，
正確的
這個(gè)很正確的對(duì)的，
就是這么做的
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