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你好老師熱力公司賬務處理有實操課嗎？

84785027| 提問時間：2023 03/20 14:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
行，暫時沒有很對應的課程，你可以看一下工藝。
2023 03/20 14:23
郭老師
2023 03/20 14:23
暫時沒有很對應的課程。可以看一下工業(yè)。
84785027
2023 03/20 14:28
那熱力公司正常都會涉及哪些成本呢？
郭老師
2023 03/20 14:29
你好，鍋爐的折舊費，維護費，維修費、保養(yǎng)，還有鍋爐工人工資，燒鍋爐用的燃料。
84785027
2023 03/20 14:33
老師稅務方面除了增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，還有啥注意的嗎
84785027
2023 03/20 14:33
還有哪些稅嗎
郭老師
2023 03/20 14:34
你好，如果是居民供暖的話，你們是免增值稅的，但是對應的這一部分進項沒法抵扣，需要進項轉出。
郭老師
2023 03/20 14:34
如果是其他的一般納稅人，9% 附加稅，如果是小型微利企業(yè)，可以減半的。
郭老師
2023 03/20 14:34
所得稅如果是查賬征稅的，根據(jù)利潤來交。
郭老師
2023 03/20 14:35
印花稅這個不涉及，然后你再看一下水利建設，有沒有山東和內蒙古是根據(jù)繳納的增值稅和消費稅來的。
84785027
2023 03/20 14:53
老師，進項轉出最終我們是退增值稅嗎？
84785027
2023 03/20 14:54
我們企業(yè)所得稅的稅負多少合理啊老師？
84785027
2023 03/20 14:54
還有稅負率怎么計算的老師？
郭老師
2023 03/20 14:54
進項轉出是不允許抵扣的。進項。
郭老師
2023 03/20 14:54
你這個什么原因進項轉出的。
郭老師
2023 03/20 14:54
所得稅稅負在1.8%左右。
84785027
2023 03/20 14:55
是居民的供暖，免增值稅
84785027
2023 03/20 14:56
企業(yè)所得稅稅負率怎么算啊老師
郭老師
2023 03/20 14:56
繳納的企業(yè)所得稅除以營業(yè)收入。
84785027
2023 03/20 14:57
好的！我們是居民的供暖老師，免增值稅的話那我們進項轉出是可以退嗎
郭老師
2023 03/20 14:59
是的，對的是的對的是的。
84785027
2023 03/20 15:01
好的謝謝老師 還有一個問題老師，如果這個熱力公司建食堂，那相關費用啥的都走什么科目?。?/div>
郭老師
2023 03/20 15:02
你好，自建工程的做到在建工程里面 進項不允許抵扣
郭老師
2023 03/20 15:02
完工之后轉固定資產按月折舊的福利費。
84785027
2023 03/20 15:06
哦哦，那如果完工后食堂再采購的油鹽醬醋茶蔬菜大米白面鍋碗瓢盆啥的就都是福利費了吧老師！
郭老師
2023 03/20 15:08
對的是的，對的是的，對的是的。
84785027
2023 03/20 15:11
老師，正常不超過五百的沒有發(fā)票也能入賬對吧，沒有發(fā)票的費用入賬全年不能超過多少??？有沒有限額??！
郭老師
2023 03/20 15:14
你好，沒有發(fā)票的銷售方是個人，個人給你看收據(jù)，備注好個人名字，身份證號，支出金額，支出項目可以抵扣的，這個最好問一下你當?shù)禺數(shù)囟悇站钟悬c不一樣，有些地方它是一個月只有一次。
84785027
2023 03/20 15:17
哦哦，好的老師，謝謝老師辛苦了
郭老師
2023 03/20 15:22
不用客氣，工作愉快。
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