問(wèn)題已解決

這上個(gè)月付了去年6月到今年6月的房租，租金18萬(wàn)。房租發(fā)票這個(gè)月得。會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/20 09:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你去年的賬務(wù)處理怎么做的？
2023 03/20 09:58
84784955
2023 03/20 10:02
去年沒(méi)做，因?yàn)槿ツ攴孔鉀](méi)談下來(lái)，也不懂租金是多少，所以沒(méi)計(jì)提
郭老師
2023 03/20 10:03
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，這個(gè)是六到12月份兒的。 匯算、清繳、納稅調(diào)減
郭老師
2023 03/20 10:04
今年的借預(yù)付賬款，貸銀行存款，分?jǐn)傄坏饺路莸?。在這個(gè)月。借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款。
84784955
2023 03/20 10:06
借：以前年度損益調(diào)整 6-12月 管理費(fèi)用1-3月 預(yù)付賬款4-6月 貸：銀行存款 是這樣理解嗎？
郭老師
2023 03/20 10:08
可以的，可以這么理解的。
84784955
2023 03/20 10:10
老師，我們小企業(yè)，總以前年度損益調(diào)整科目合適嗎？
郭老師
2023 03/20 10:13
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做。
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