问题已解决

老師,請問下,年度匯算清繳時,500以內(nèi)的固定資產(chǎn)一次性扣除“享受加速折舊政策的資產(chǎn),按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”這一欄應(yīng)怎么填寫,會計和稅務(wù)年限是一樣的

84785036| 提问时间:2023 03/17 17:09
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好。這個是不是季度預(yù)繳的時候填寫的,這個是一個月折舊的金額。
2023 03/17 17:10
84785036
2023 03/17 17:11
季度時應(yīng)怎么填?
郭老師
2023 03/17 17:13
你好,填寫的是一個月折舊的金額。
84785036
2023 03/17 17:19
我是填的這個,但是有錯誤提示
FAILED
84785036
2023 03/17 17:21
會計上和稅法上折舊年限一致, 圖片上最后一行的第8列怎么填?
郭老師
2023 03/17 17:22
這里填寫一個月折舊的金額。
84785036
2023 03/17 17:23
會計上和稅法上折舊年限一致, 圖片上最后一行的第6列怎么填?是第6列,不是第8列
郭老師
2023 03/17 17:25
第八列填寫一次折舊的金額。
84785036
2023 03/17 17:27
一次性折舊的嗎,那就是全部的資產(chǎn)金額,我填了,還是不對的
84785036
2023 03/17 17:29
還是同樣的錯誤提示
FAILED
郭老師
2023 03/17 17:31
求看一下什么提示的。
郭老師
2023 03/17 17:31
截圖看一下什么提示的。
84785036
2023 03/17 17:34
好的,我填那個數(shù)字都是同一個提示
FAILED
郭老師
2023 03/17 17:38
第六列不是讓你填寫一個月左右的金額嗎?
郭老師
2023 03/17 17:38
第六列不是讓你填寫一個月折舊的金額嗎?
84785036
2023 03/17 17:40
一個月的?我這個是表年度匯算清繳,年報也填一個月的嗎?
郭老師
2023 03/17 17:43
對的,是的,年報也是填寫一個月的。
84785036
2023 03/17 17:50
那么,第2列填全年累計折舊,第6列填一個月的折舊?是這樣嗎?
郭老師
2023 03/17 17:56
對的,是的,是這么做的。
84785036
2023 03/17 17:58
我試了下,這么填寫可以通過,但就是不明白是為什么第6列要填一個月的
郭老師
2023 03/17 17:58
他這個意思就是稅法上規(guī)定的折舊時間一個月折舊的你得體現(xiàn)出一個月折舊的金額
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