问题已解决

老師您好,請問一下2月份收的租金,開的收據(jù),入賬的時候已經(jīng)入了進(jìn)項稅了,3月份客戶要求收據(jù)換發(fā)票,請問怎么入賬?

84785017| 提问时间:2023 03/17 13:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你是做了肖像吧,不應(yīng)該做進(jìn)項的。
2023 03/17 13:59
郭老師
2023 03/17 13:59
紅沖你之前的無票收入,然后再做發(fā)票的就可以了。
84785017
2023 03/17 14:00
對,是銷項,發(fā)錯字了
郭老師
2023 03/17 14:01
那就是紅沖你之前的無票收入再做發(fā)票的。
84785017
2023 03/17 14:03
上個月的入賬是:借預(yù)收賬款~不含稅租金14899.08? ? 應(yīng)交增值稅~銷項稅1340.92
84785017
2023 03/17 14:03
那這個月做相反分錄是嗎?然后再重新入賬?
郭老師
2023 03/17 14:06
可以的,可以這么做的
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