問題已解決

請問一下，有一張票有問題已抵扣現(xiàn)在要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出完要補交一個這個增值附加稅，是不是還要補交一個企業(yè)所得稅？

84785014| 提問時間：2023 03/16 17:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，如果上年盈利就還得補交所得稅
2023 03/16 17:01
84785014
2023 03/16 17:02
就本月的，老師這個情況的會計分錄怎么做？還有申報時怎么填報
84785014
2023 03/16 17:03
老師是本年的，不是本月的。
家權(quán)老師
2023 03/16 17:08
本月的就不管所得稅的
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