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貨權(quán)轉(zhuǎn)移了,錢沒收到也沒支付,這個(gè)怎么暫估入賬?和確認(rèn)收入,涉及到未開票收入,交增值稅嗎?又沒有進(jìn)項(xiàng)

84784995| 提问时间:2023 03/16 15:23
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 03/16 15:27
84784995
2023 03/16 15:36
暫估入庫是做,借,庫存商品-暫估入庫,貸,應(yīng)付賬款。未開票確認(rèn)收入是,借,應(yīng)收賬款,貸,營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這樣沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,就要實(shí)打?qū)嵪冉辉鲋刀愘M(fèi)嗎?
玲老師
2023 03/16 15:39
是的,您的描述和分錄都是對(duì)的。
84784995
2023 03/16 15:42
老師,我們這個(gè)在23年做了收入,開了票交了稅,如果要按貨權(quán)轉(zhuǎn)移是22年底的話,我要調(diào)到22年去嗎?怎么操作啊
玲老師
2023 03/16 15:49
以前年度損益調(diào)整代替收入科。以前年度損益調(diào)整代替收入科目。
84784995
2023 03/16 16:11
那在今年調(diào)整的話,我之前那兩筆憑證還需要沖銷嗎?還是直接以前年度調(diào)整代替收入科目了?好棘手也收到發(fā)票了,開了票了,稅金又怎么處理哦
玲老師
2023 03/16 16:16
去年沒收錢,也沒做收入,那應(yīng)該沒有分去年沒收錢,也沒做收入,那應(yīng)該沒有分錄?。【褪墙衲暄a(bǔ)上就行了。
84784995
2023 03/16 16:19
審計(jì)現(xiàn)在的意思貨權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)間是22年年底發(fā)生的,收入確認(rèn)要在去年
84784995
2023 03/16 16:20
而然這幾筆在今年轉(zhuǎn)賬開票就記在了23年
玲老師
2023 03/16 16:30
你好 你用以前年度損益 調(diào)整科目就可以可以更正的
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