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老師，我們賬上掛的有庫存現(xiàn)金10萬。實際沒錢，怎么銷這個賬呢
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同學您好，要查明原因才能按原因進行處理的
2023 03/16 11:58
84785003 
2023 03/16 12:03
原因查清楚了，是從銀行提的現(xiàn)金給車間臨時工發(fā)工資了，發(fā)放時沒做分錄，會計不知道費用往哪里放就沒做分錄所以現(xiàn)金一直掛著，老師這個應該做，借:制造費用:勞務費，貸:庫存現(xiàn)金吧。制造費用最后還結(jié)轉(zhuǎn)什么嗎
易 老師 
2023 03/16 12:06
是的沒錯， 是這樣的
借：生產(chǎn)成本貸：：制造費用
84785003
2023 03/16 12:08
從這個分錄做是嗎老師。
借:生產(chǎn)成本:制造費用
貸:庫存現(xiàn)金。制造費用后面不用寫工資了吧。不用申報勞務費吧
易 老師
2023 03/16 12:14
是的沒錯， 是這樣的用申報勞務費
84785003
2023 03/16 12:15
老師這是2018年和2019年的賬了 一直沒做分錄 這分錄怎么做啊？
易 老師
2023 03/16 12:23
同學您好，根據(jù)業(yè)務內(nèi)容調(diào)整
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