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退回去年多申報的增值稅附加稅,應(yīng)該怎么做賬呢?

84784998| 提問時間:2023 03/14 14:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,退回去年多申報的增值稅附加稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費—附加稅?
2023 03/14 14:03
84784998
2023 03/14 14:04
那附加稅不是一直掛賬不平嗎?因為之前計提的都正好的
鄒老師
2023 03/14 14:05
你好,之前多交了,計入應(yīng)交稅費的借方,現(xiàn)在退回了計入貸方,這樣余額就 結(jié)平了才是啊
84784998
2023 03/14 14:06
是不是要做個稅金及附加的負數(shù),才可以平???
鄒老師
2023 03/14 14:07
你好,之前多交了,計入應(yīng)交稅費的借方,現(xiàn)在退回了計入貸方,這樣余額就 結(jié)平了才是啊 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784998
2023 03/14 14:08
計提的和繳納的沒錯,就是更正申報后退回多繳的附加稅怎么處理
鄒老師
2023 03/14 14:08
你好 之前多繳納的時候,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,應(yīng)交稅費—附加稅 ,貸:銀行存款 現(xiàn)在退回的時候,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅,應(yīng)交稅費—附加稅? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784998
2023 03/14 14:11
之前不知道多繳,更正申報后跨年了才發(fā)現(xiàn)申報時錯誤,現(xiàn)在重新申報退稅
鄒老師
2023 03/14 14:11
你好 之前多繳納的時候,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,應(yīng)交稅費—附加稅 ,貸:銀行存款 現(xiàn)在退回的時候,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅,應(yīng)交稅費—附加稅? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
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