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問(wèn)題已解決
什么時(shí)候需要計(jì)提增值稅，每個(gè)月都需要嗎
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如果是一般納稅人的話，只要你的銷項(xiàng)、待遇、進(jìn)項(xiàng)都需要。
2023 03/14 12:35
郭老師 
2023 03/14 12:35
如果是一般納稅人，只要你的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，都需要
84784969 
2023 03/14 12:40
哪些需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
郭老師
2023 03/14 12:42
福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù)，這些不允許抵扣的，或者是免稅、減易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，或者是對(duì)方給你開(kāi)了紅字發(fā)票的。
84784969
2023 03/14 13:16
具體分錄怎么做呢
郭老師
2023 03/14 13:18
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅
84784969
2023 03/14 13:33
如果是一般納稅人，只要你的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，都需要
這里邊的進(jìn)賬是勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)吧，不是本月的進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 03/14 13:35
可以的，可以這么做的。
84784969
2023 03/14 14:13
好的，謝謝老師
郭老師
2023 03/14 14:13
不用客氣，工作愉快。
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