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2023 03/13 18:59
英英老師 
2023 03/13 19:18
1、可抵扣進(jìn)項(xiàng)：6.5+0.18+13+2.18/1.09*0.09=19.86萬元
2、銷項(xiàng)稅額：200*0.13+1.13/1.13*0.13=21.63萬元
3、銷項(xiàng)稅額：7.91/1.13*0.13=0.91萬元
4、銷項(xiàng)稅額：169.5/1.13*0.13+2.26/1.13*0.13=19.76萬元
5、管理不善導(dǎo)致的原材料損毀進(jìn)項(xiàng)不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10*0.13=1.3萬元
6、當(dāng)月應(yīng)納稅額=21.63+0.91+19.7+1.3-19.86-3.62=20.06萬元
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