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2022年預(yù)繳了35萬元企業(yè)所得稅，匯算清繳后不需要繳納，審計調(diào)整計入了流動資產(chǎn)，2023年需要繳納企業(yè)所得稅是不是直接沖減其他流動資產(chǎn)，不用再計提企業(yè)所得稅了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，是這么做的。
2023 03/13 10:40
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計入其他綜合收益的金額是不是不需要繳納企業(yè)所得稅？
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請問老師，這三個圖片分別是2021年計提的企業(yè)所得稅，2021年繳納的企業(yè)所得稅，2022年退回21年多繳納的與21年應(yīng)繳納的差異。請問老師2022年的分錄寫的對嗎？如果您是財審人員，怎么對2022年分錄進行調(diào)整呢？謝謝
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老師，應(yīng)交稅費-增值稅負數(shù)我知道調(diào)整到其他流動資產(chǎn)，那應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅為負數(shù)也要調(diào)整到其他流動資產(chǎn)么？多出來的所得稅算預(yù)繳還是多繳？
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