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問(wèn)題已解決
老師，您好，之前2020年賬上預(yù)交房租及及押金一直掛著其他應(yīng)收款，房東不給開(kāi)發(fā)票了，我應(yīng)該怎么調(diào)賬？
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沒(méi)有發(fā)票的，正常做賬就可以的，你現(xiàn)在借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)收款。
2023 03/12 14:27
84785030 
2023 03/12 14:29
這樣做稅務(wù)不會(huì)查嗎？
郭老師 
2023 03/12 14:33
你好，咱也沒(méi)有抵扣所得稅，如果你做了費(fèi)用，次年匯算期交調(diào)增。
84785030
2023 03/12 14:56
2020年8月賬上做的是會(huì)計(jì)分錄是：預(yù)交房租及押金 借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
現(xiàn)在調(diào)賬直接做：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收款
這樣就可以了是嗎？需要什么附件嗎？
郭老師
2023 03/12 15:01
對(duì)的，是的，不需要原始憑證，你自己在摘要里面寫清楚就可以的。
84785030
2023 03/12 15:11
好的，謝謝
郭老師
2023 03/12 15:13
不用客氣，周末愉快
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