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問題已解決
老師，我們公司21年10月到12月季報繳納了一筆企業(yè)所得稅，我們22年利潤是負(fù)數(shù)的，可以申請退21年年底繳納的那筆企業(yè)所得稅嗎
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您好，這個是可以的額，可以
2023 03/10 16:48
84784990 
2023 03/10 16:49
好的，謝謝老師
小鎖老師 
2023 03/10 16:49
不客氣的，祝您開心的哈
84784990
2023 03/10 16:56
老師社保費的計提用借管理費用——員工工資可以嗎？還是一定要用借管理費用——社保費用的呀？
小鎖老師
2023 03/10 16:56
這個是可以這樣的，你好
84784990
2023 03/10 16:57
管理費用—員工工資這樣計提可以的是嗎
小鎖老師
2023 03/10 16:57
是可以工資這樣的哈
84784990
2023 03/10 16:59
然后老師，我們小微企業(yè)在做稅務(wù)年報的時候需要填固定資產(chǎn)折舊的那張表嗎
小鎖老師
2023 03/10 16:59
嗯對，是這個意思的
84784990
2023 03/10 17:00
然后老師，我們小微企業(yè)在做稅務(wù)年報的時候需要填固定資產(chǎn)折舊的那張表嗎
小鎖老師
2023 03/10 17:00
你們是正常折舊還是加速折舊
84784990
2023 03/10 17:00
正常折舊
84784990
2023 03/10 17:01
之前裝修辦公室的材料費的每月攤銷
小鎖老師
2023 03/10 17:04
正常就不需要的了
84784990
2023 03/10 17:06
好的謝謝老師，小微企業(yè)正常折舊不需要填的呀？不是小微企業(yè)需要填是嗎
小鎖老師
2023 03/10 17:08
對的，是這個意思的
84784990
2023 03/10 17:14
老師還有最后一個問題，我們22年計提的員工工資是23萬多，但是因為去年公司沒錢只發(fā)了17萬，還有幾萬準(zhǔn)備今年發(fā)，那稅務(wù)年報的這張表是的實際發(fā)生額，我填23萬多還是17萬
小鎖老師
2023 03/10 17:17
這個應(yīng)該是按照實際的把
84784990
2023 03/10 17:21
稅收金額那欄也填實際的是嗎
小鎖老師
2023 03/10 17:22
嗯對是這個意思的哈
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