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在的具體的什么問題
2023 03/10 15:12
84784969 
2023 03/10 15:14
只打過24000，但是發(fā)票開了184800兩年，時間2021年11月到2023年11月，那一個月攤7700，這樣最后貸方掛賬160800嗎
郭老師 
2023 03/10 15:15
這個兩萬四和18000多這兩個金額哪一個是正確的，以后也是按照這個來開發(fā)票多支付的不開？
84784969
2023 03/10 15:16
不知道什么操作，哎，都是老板給的單，發(fā)票是184800，但只付過24000
郭老師
2023 03/10 15:18
借其他應收款，貸銀行存款24000，
借預付賬款
貸其他應收款184800
然后你們單位欠了人家184800減24000。
84784969
2023 03/10 15:19
而且既有預付賬款房屋租金，又有其他應付款員工宿舍，下面有這兩個科目，搞得賬現在很亂
郭老師
2023 03/10 15:22
借貸應收款，貸銀行房款24000、
借應付職工薪酬福利費
貸其他應收款，按月分攤
借管理費用福利費，貸應付職工薪酬福利費。
84784969
2023 03/10 15:23
做分錄時既有預付賬款租金，又有其他應付款員工宿舍，搞得現在科目余額很亂
郭老師
2023 03/10 15:25
上面不是沒有寫啦，我給你改了，你不是嫌麻煩，我就不用寫了
借其他應收款，貸銀行24000、
借應付職工薪酬福利費
貸其他應收款，按月分攤
借管理費用福利費，貸應付職工薪酬福利費。
郭老師
2023 03/10 15:25
沒做預付賬款按月分攤就可以了。
84784969
2023 03/10 15:27
我是說做分錄時既有預付賬款又有其他應付款，科目余額很亂
84784969
2023 03/10 15:27
就我們之前做的賬掛的太亂了
郭老師
2023 03/10 15:28
你好，這不改了嗎？不是讓你不用了嗎？你不想用可以不用的，又沒有死規(guī)定，沒人逼著你用。
84784969
2023 03/10 15:30
馬上不做了，都不知道這個科目余額要怎么調對了給別人
郭老師
2023 03/10 15:30
現在還有借方余額還是貸方余額？
84784969
2023 03/10 15:54
來不及調了，沒時間了，還有兩天就離職了
84784969
2023 03/10 15:54
不管了，就這樣了
84784969
2023 03/10 15:55
后面不是我的事了
郭老師
2023 03/10 15:57
對方接受的話可以啊。
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