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B公司收到A公司專票,這邊款項(xiàng)由B公司法人另外一家公司預(yù)充支付結(jié)清,B公司現(xiàn)在應(yīng)該做怎么做賬?

84784967| 提问时间:2023 03/10 14:47
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,什么內(nèi)容的票,做什么用的
2023 03/10 14:50
84784967
2023 03/10 14:54
法人名下另外一個公司做倉儲運(yùn)輸?shù)?,專票屬于順豐倉儲運(yùn)輸費(fèi),B需要過渡公司
易 老師
2023 03/10 15:03
您好,借:銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:其他應(yīng)付款
84784967
2023 03/10 15:37
我這樣做,后面去稅務(wù)局核稅的時候,稅務(wù)那邊說這邊款項(xiàng)應(yīng)該做預(yù)付賬款,不清楚這應(yīng)該怎么做
易 老師
2023 03/10 15:43
你不是另外一家公司預(yù)充支的嗎?
84784967
2023 03/10 15:47
B(鮮渝鮮)公司收到A(順豐)公司專票80w,這邊款項(xiàng)由B(鮮渝鮮)公司法人另外一家C(海云)公司預(yù)充支付結(jié)清,但是走的是私賬,B(鮮渝鮮)公司現(xiàn)在邊變更法人,需要核稅應(yīng)該做怎么做賬?
易 老師
2023 03/10 15:54
那就超公賬重走一下, 退掉私賬轉(zhuǎn)的
84784967
2023 03/10 16:01
這個屬于22年12月月結(jié)賬單,發(fā)票已抵扣部分,有其他方法嘛?
易 老師
2023 03/10 16:12
同學(xué)您好,稅務(wù)局核稅了就 如實(shí)走賬較穩(wěn)妥些
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