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我司電商平臺，代銷商品售價（禮盒198元/盒），商品是商家一件代發(fā)（我司不入庫，客戶下單，商家直接發(fā)貨，）但是，貨款先進我司賬戶，然后我司給商家結算貨款178.2元/盒，剩余19.8元為我司服務費，給上游開6%服務費發(fā)票，我司如何做賬？
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您好，收到貸款開票給客戶 借：銀行存款? 198? ?貸：收入? 198/1.13? ?銷項稅 198/1.13*13%? ?
借：主營業(yè)務成本??178.2/1.13? ? 貸：庫存商品178.2/1.13
商家開票付款? 借：庫存商品178.2/1.13? 進項稅? 178.2/1.13*13%? ?貸：銀行存款
開票給商家? ?借：應收賬款
2023 03/09 11:18
廖君老師 
2023 03/09 11:20
您好，剛才的時間來不及寫完，接上條 開票給商家 借：應收賬款 19.8 貸：其他業(yè)務收入 19.8/1.06 貸：銷項稅 19.8/1.06*6%
84784964 
2023 03/09 11:31
商家開票不是要開198的價格給我們嗎
廖君老師
2023 03/09 11:33
您好，對對，不好意思，我們是平進平出，只收服務費。抱歉，我重寫，
收到貸款開票給客戶 借：銀行存款? 198? ?貸：收入? 198/1.13? ?銷項稅 198/1.13*13%? ?
借：主營業(yè)務成本??198/1.13? ? 貸：庫存商品198/1.13
商家開票付款? 借：庫存商品198/1.13? 進項稅? 198/1.13*13%? ?貸：銀行存款198
開票給商家 借：應收賬款 19.8 貸：其他業(yè)務收入 19.8/1.06 貸：銷項稅 19.8/1.06*6%
廖君老師
2023 03/09 11:34
您好，這就是平臺的代售模式，我也做這個業(yè)務，剛才寫叉了
84784964
2023 03/09 14:08
那老師，如果是我司收到錢，然后馬上轉給商家，商家在給我們返傭，這個怎么做賬
84784964
2023 03/09 14:08
這樣的模式合理嗎
廖君老師
2023 03/09 14:13
您好，我覺得您這跟我們的代售模式差不多嘛，返傭我們也要開票給商家的
84784964
2023 03/09 14:15
就是省著一步商家給我們開票，但是我們收到錢，和把錢給到商家這個分錄怎么做
廖君老師
2023 03/09 14:20
您好，傭金也要開票的啊，要不商家把錢給我們，商家沒法做賬啊，我們收入錢，也不好入賬啊，我的理解有誤么，
84784964
2023 03/09 14:23
我是說代銷商品那一步，我們銷售商品收到錢了，我們馬上把錢轉給商家，商家不開銷售票給我們，我們也不開銷售票出去，只開服務票給商家，商家給我們服務費，這樣的操作是否合規(guī)？
廖君老師
2023 03/09 14:26
您好，有一點我沒搞清楚，就是所有的交易都不開票嗎？這個我不好說，本來就不合規(guī)
84784964
2023 03/09 14:27
商家可以直接開票給客戶
84784964
2023 03/09 14:27
我們公司只是作為一個代收代付的流程
廖君老師
2023 03/09 14:32
您好，這種是可以的，但要簽三方代收代付協(xié)議的。這種操作有點不好，商家和客戶容易把我們翹了
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