問(wèn)題已解決

我是購(gòu)買方，有張已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票申請(qǐng)對(duì)方開(kāi)紅字了，但是對(duì)方當(dāng)月沒(méi)開(kāi)出來(lái)，我的進(jìn)項(xiàng)只能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄，下個(gè)月開(kāi)進(jìn)紅字發(fā)票，再什么做分錄？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2017 11/09 16:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！借原材料 貸應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)稅額轉(zhuǎn)出）
2017 11/09 16:40
84784966
2017 11/09 16:43
這是本月的分錄？還是下個(gè)月紅字發(fā)票的分錄？
宋生老師
2017 11/09 16:44
您好！你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候的分錄。 收到紅字發(fā)票再做
84784966
2017 11/09 16:46
這邊納稅申報(bào)表自動(dòng)就出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額了
宋生老師
2017 11/09 16:58
您好！你不填他會(huì)自動(dòng)出來(lái)？
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