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問(wèn)題已解決
老師幫我看看這個(gè)年報(bào)匯算清繳，固定資產(chǎn)折舊填的對(duì)不對(duì)
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你好，這個(gè)稅收折舊金額應(yīng)該和第二欄填寫(xiě)一樣的，你這個(gè)有發(fā)票嗎？是2022年買(mǎi)的嗎？
2023 03/08 11:39
84784951 
2023 03/08 11:40
計(jì)稅不是500萬(wàn)以下的都可以一次性扣除嗎
郭老師 
2023 03/08 11:43
你應(yīng)該在第六列里面填寫(xiě)。
84784951
2023 03/08 11:49
也可以這樣填嗎
郭老師
2023 03/08 11:50
可以的，可以這么做的。
84784951
2023 03/08 12:05
老師這個(gè)電腦是21年買(mǎi)的1051.33，22年固定資產(chǎn)原值是不是要減掉累計(jì)折舊填寫(xiě)？
郭老師
2023 03/08 12:06
你好不需要減去折舊。
84784951
2023 03/08 12:08
那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填寫(xiě)
郭老師
2023 03/08 12:08
有發(fā)票的固定資產(chǎn)原值。
84784951
2023 03/08 12:09
那你意思就是按第一列填寫(xiě)嗎
郭老師
2023 03/08 12:10
對(duì)的，是的，和第一列填寫(xiě)一樣的，前提是有發(fā)票，如果沒(méi)有發(fā)票的話，第一列正常填寫(xiě)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，這里面就減去沒(méi)有發(fā)票的那一部分原值了。
84784951
2023 03/08 12:10
按資產(chǎn)原值填寫(xiě)嗎
郭老師
2023 03/08 12:10
上面回復(fù)了看一下的。
84784951
2023 03/08 12:12
那稅收折舊金額是填本年的嗎
郭老師
2023 03/08 12:15
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784951
2023 03/08 12:16
好的感謝老師，今天節(jié)日快樂(lè)！
郭老師
2023 03/08 12:16
不用客氣，工作愉快，非常感謝
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