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問(wèn)題已解決
企業(yè)本月收到的進(jìn)項(xiàng)票可以全部認(rèn)證勾選，也可以根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項(xiàng)勾選是么？這兩種勾選有什么區(qū)別么？申報(bào)增值稅的時(shí)候這兩種方式有什么不同？
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你好，對(duì)的，是的，兩種申報(bào)方法都是一樣的，你勾選多少，附表二的35欄里面填寫(xiě)多少，只不過(guò)是第一種方法，如果進(jìn)項(xiàng)大于肖像的話(huà)，主表里面有劉迪。
2023 03/07 22:20
84785010 
2023 03/07 22:25
老師，這兩種方式都是可行的是吧
郭老師 
2023 03/07 22:26
你好，實(shí)際作證中建議選擇第二種。
84785010
2023 03/07 22:27
第二種報(bào)表中就不會(huì)出現(xiàn)留抵稅額了吧
郭老師
2023 03/07 22:31
對(duì)的，是的，不會(huì)出現(xiàn)的。
84785010
2023 03/07 22:32
如果有加計(jì)抵減，是不是還要減去加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)，然后計(jì)算出需要勾選的進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 03/07 22:35
你好是的，是這么做的。
84785010
2023 03/07 22:38
比如加計(jì)抵減為5%的服務(wù)，需要勾選的進(jìn)項(xiàng)設(shè)為未知x，那就是x+加計(jì)抵減（x.5%）=銷(xiāo)項(xiàng)-不含稅收入*稅負(fù)率，最后得出的x就是需要勾選的進(jìn)項(xiàng)？
郭老師
2023 03/07 22:39
對(duì)的，是的，是這么做的，是這么理解的。
84785010
2023 03/07 22:45
如果本期恰巧有員工報(bào)銷(xiāo)機(jī)票，火車(chē)票，這也是可以抵扣的，本期需要勾選的進(jìn)項(xiàng)稅還得減去這兩張票的稅額？
郭老師
2023 03/07 22:47
它包含在進(jìn)項(xiàng)稅額里面，不用單獨(dú)做
84785010
2023 03/07 22:50
它也是需要勾選么還是稅額需要手動(dòng)計(jì)算
84785010
2023 03/07 22:51
銷(xiāo)項(xiàng)稅額是發(fā)票系統(tǒng)中的實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額么？
郭老師
2023 03/07 23:01
自己計(jì)算抵扣
有無(wú)票收入的需要交無(wú)票收入
84785010
2023 03/07 23:13
感謝老師的解答
郭老師
2023 03/07 23:16
不用客氣，工作愉快。
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