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老師，支付的辦公室房租計入預(yù)付賬款了，一年多了還沒收到發(fā)票，現(xiàn)在還要一直記在預(yù)付賬款里直到收到發(fā)票嗎

84785034| 提問時間：2023 03/06 11:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
計提房租 借：管理費用-租賃費 貸：其他應(yīng)付款-租金 收到發(fā)票和支付租金不同時間 支付租金 借：預(yù)付賬款-待攤銷租金 貸：銀行存款 收到發(fā)票 借：其他應(yīng)付款-租金 貸：預(yù)付賬款-待攤銷租金 或者 計提 借：管理費用-租賃費 貸：預(yù)付賬款-待攤銷租金 支付租金同時收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-待攤銷租金 貸：銀行存款
2023 03/06 11:37
84785034
2023 03/06 14:35
老師，之前沒有計提，就只做了一步?jīng)]設(shè)置待攤銷租金的二級科目，借：預(yù)付賬款貸：銀行存款
家權(quán)老師
2023 03/06 14:38
現(xiàn)在你補做計提的分錄就是了
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