問(wèn)題已解決

老師，支付的辦公室房租計(jì)入預(yù)付賬款了，一年多了還沒(méi)收到發(fā)票，現(xiàn)在還要一直記在預(yù)付賬款里直到收到發(fā)票嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 11:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
計(jì)提房租 借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-租金 收到發(fā)票和支付租金不同時(shí)間 支付租金 借：預(yù)付賬款-待攤銷租金 貸：銀行存款 收到發(fā)票 借：其他應(yīng)付款-租金 貸：預(yù)付賬款-待攤銷租金 或者 計(jì)提 借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：預(yù)付賬款-待攤銷租金 支付租金同時(shí)收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-待攤銷租金 貸：銀行存款
2023 03/06 11:37
84785034
2023 03/06 14:35
老師，之前沒(méi)有計(jì)提，就只做了一步?jīng)]設(shè)置待攤銷租金的二級(jí)科目，借：預(yù)付賬款貸：銀行存款
家權(quán)老師
2023 03/06 14:38
現(xiàn)在你補(bǔ)做計(jì)提的分錄就是了
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