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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，外貿(mào)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅勾選，勾的是當(dāng)月3月的，申報(bào)增值稅時(shí)的進(jìn)項(xiàng)：填列待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅26行，是4月份申報(bào)3月的增值稅填列的對(duì)嗎？
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你好，三月份勾選擇在四月份申報(bào)，26到28，還有35欄里面。
2023 03/06 11:44
84784995 
2023 03/06 12:31
老師，我方2月底收到的跨年紅字退稅發(fā)票，增值稅申報(bào)的時(shí)候有什么特殊操作嗎？
郭老師 
2023 03/06 12:37
你好，你選擇了退稅勾選的嗎？
郭老師
2023 03/06 12:37
那你開紅色信息表的時(shí)候怎么開的？
84784995
2023 03/06 13:31
收到的紅字對(duì)應(yīng)的藍(lán)字正確發(fā)票進(jìn)行了退稅勾選。也收到了紅字發(fā)票。藍(lán)字發(fā)票下個(gè)月申報(bào)。紅字發(fā)票這個(gè)月需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2023 03/06 13:34
你好，這個(gè)不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，但是你當(dāng)時(shí)看紅色信息表的數(shù)是選擇的哪一個(gè)購(gòu)買方未抵扣的嗎？
84784995
2023 03/06 13:54
問(wèn)了稅務(wù)局，未抵扣出不來(lái)，選擇的已抵扣
84784995
2023 03/06 13:55
這個(gè)紅字退稅發(fā)票是不是需要去柜臺(tái)申報(bào)？什么什么呢？
郭老師
2023 03/06 13:56
你好，我們這邊是你選擇了退稅勾選，你在開紅色信息表的時(shí)候，你只能選擇一抵扣，你選擇未抵扣的話，根本提示你填寫不了，保存不了的，所以你這個(gè)退稅勾險(xiǎn)應(yīng)該退回來(lái)，然后再去把這個(gè)發(fā)票退給對(duì)方，對(duì)方開紅字信息表，再開紅字發(fā)票再重新開。
郭老師
2023 03/06 13:56
現(xiàn)在這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票開出來(lái)了沒有？如果已經(jīng)開出來(lái)了，你去大廳也申報(bào)不了的，你可以問(wèn)一下。
84784995
2023 03/06 14:04
開出來(lái)了，就是開出來(lái)了，我想問(wèn)老師增值稅怎么申報(bào)？
郭老師
2023 03/06 14:05
你好，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面提示了嗎？提示了就得填寫。或者是你問(wèn)一下你稅務(wù)大廳那邊能強(qiáng)制填寫嗎？我們這邊是做不了。
84784995
2023 03/06 14:08
沒有跳出來(lái)，我不需要特地填寫吧？
郭老師
2023 03/06 14:11
你不填寫，你看一下你能保存了嗎？只要能保存了就行。
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