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問題已解決
咨詢老師們個問題，假設(shè)本公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)年度開支10000元，然后里面無票支出為5000，我在納稅調(diào)整明細(xì)表上其他那行把無票支出做了調(diào)增，那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)那剛填列的時候是填10000，還是填列扣除調(diào)增后的5000？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，發(fā)生個填寫1萬
但是你的稅收金額如果超過5000的話，超過的那一部分不允許抵扣。
2023 03/06 08:06
84784993 
2023 03/06 08:08
我覺得你好像沒有看懂我的問題。老師
84784993
2023 03/06 08:10
我問的是業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額是10,000塊錢。然后這10000塊錢里邊包含了5000塊錢的無票支出。無票支出不是要做納稅調(diào)增，我現(xiàn)在問的意思是我在其他那一行把這5000塊錢做了調(diào)增，然后業(yè)務(wù)招待費(fèi)那一行是填寫有票無票加起來的10,000。還是扣除無票以后的5000。
郭老師 
2023 03/06 08:14
我聽懂了，你寫的賬載金額有一個稅收金額不是嗎？
賬載金額應(yīng)該填寫1萬
如果稅收金額大于5000的，比如5200，你只能填寫5000，因為200沒有發(fā)票。
84784993
2023 03/06 08:36
辛苦老師再看看我的問題，打字跟你說不明白
84784993
2023 03/06 08:38
圈出來的是我有疑問的地方，是填5000還是10000，本公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)情況就是第二張圖我寫的那樣
郭老師
2023 03/06 08:40
帳在金額
這里就是填寫1萬。
84784993
2023 03/06 08:43
那5000無票的我調(diào)增填寫的對不對
郭老師
2023 03/06 08:43
你好，稅收金額是多少，你自己算。
郭老師
2023 03/06 08:43
不管沒有發(fā)票的那一部分。
84784993
2023 03/06 08:56
那老師意思就是假設(shè)我算出來稅收允許扣6000，實際上我只填寫1000，直接把無票的5000減去就可以了，是嗎？
郭老師
2023 03/06 08:57
對，是的，是這個意思的。
84784993
2023 03/06 08:58
好呢，感謝老師
郭老師
2023 03/06 08:58
不用客氣，工作愉快。
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