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老師航天金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)280 請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/03 15:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 借管理費(fèi)用-? 維護(hù)費(fèi)貸銀行存款 ；? 抵減的時(shí)候 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 減免稅額 貸管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)? ?
2023 03/03 15:13
84784974
2023 03/03 15:15
一般納稅人抵扣的時(shí)候直接填在報(bào)表上 不用認(rèn)證這張票吧
meizi老師
2023 03/03 15:19
你好；? ?是的； 不抵扣的? ；按照你實(shí)際去全額抵扣即可? ?
84784974
2023 03/03 15:20
抵減的時(shí)候 應(yīng)交增值稅會(huì)不會(huì)借方有一筆金額掛著在
meizi老師
2023 03/03 15:21
你好；? 到時(shí)月末結(jié)轉(zhuǎn)下 到未交增值稅? 借方去? ?
84784974
2023 03/03 15:22
未交增值稅是不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
meizi老師
2023 03/03 15:22
你好； 不結(jié)轉(zhuǎn)哈 ；? 你 到時(shí)? ? 產(chǎn)生的? 稅費(fèi)來(lái)抵減借方的??
84784974
2023 03/03 15:26
產(chǎn)生的稅費(fèi)也和這一筆沒(méi)關(guān)系 金額也會(huì)不一樣的吧
meizi老師
2023 03/03 15:28
你好 ；? ? 你銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?最終結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方；? 你抵減的在借方； 肯定是不一樣的??
84784974
2023 03/03 15:29
所以最后還是一樣掛在未交增值稅
meizi老師
2023 03/03 15:32
你好 ；? ? 掛借方； 等著有稅去抵減即可? ?
84784974
2023 03/03 15:38
好 謝謝老師 謝謝
meizi老師
2023 03/03 15:42
不客氣的； 記得月末結(jié)轉(zhuǎn)下??
84784974
2023 03/03 15:43
老師 真好 好的
meizi老師
2023 03/03 15:50
好的； 希望能幫到你； 不懂再問(wèn)哈? ?
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