问题已解决
老師:請問上年一員工一筆報銷費忘記了,隔年報銷了,小企業(yè)會計準則報銷費用補繳企業(yè)所得稅的會計分錄怎么做?
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速问速答借利潤分配未分配利潤
貸其他應付款,
借其他應付款貸銀行(zhòng)n借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費、企業(yè)所得稅,
借應交稅費、企業(yè)所得稅
貸銀行存款
2023 03/02 19:56
84785018
2023 03/02 20:01
老師:資產負債表和利潤表數據要改嗎?
郭老師
2023 03/02 20:03
然后其他的都不需要修改的。
84785018
2023 03/02 20:16
老師:這筆費用計入當年了,下一年的匯算清繳要不要調增?
郭老師
2023 03/02 20:18
在2022年匯算清繳的時候納稅調減,以后年度不需要調整
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