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老師,代扣的社保和公積金2022年借方有余額,我本月想給它們調(diào)平,需要用 以前年度損益調(diào)整科目嗎?

84785031| 提问时间:2023 03/02 16:54
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好!應(yīng)該是少計提了,按規(guī)定補(bǔ)提的話用以前年度損益調(diào)整科目
2023 03/02 16:56
84785031
2023 03/02 17:03
是入賬的時候一個員工離職工資表上沒有他工資,但是當(dāng)月社保和公積金給他繳納了,個人部分代扣的入賬的時候就少了這個人的,我現(xiàn)在想把這個余額轉(zhuǎn)到其它應(yīng)付款—老板的賬上,這個怎么入賬呢?
84785031
2023 03/02 17:04
我這樣處理不知道對不對,如果不對麻煩您給指導(dǎo)一下怎么做?老師
QQ老師
2023 03/02 17:12
你好!實(shí)際收不回來了嗎?應(yīng)該是損失
84785031
2023 03/02 17:25
是的,收不回來;工資當(dāng)時就沒給員工發(fā)放,所以這個錢也收不回來
QQ老師
2023 03/02 17:29
你好!也可以這樣處理,需要領(lǐng)導(dǎo)同意
84785031
2023 03/02 17:30
好的,謝謝老師
QQ老師
2023 03/02 17:30
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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