問(wèn)題已解決

我們1月份開(kāi)了票，但是成本票還沒(méi)開(kāi)來(lái)，成本票2月份到了，但是2月份沒(méi)有開(kāi)票，2月份可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/02 13:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，最好不要這么做，你在一月份暫估，然后二月份兒收到了發(fā)票，紅沖暫估再做發(fā)票的就是了。
2023 03/02 13:45
84785041
2023 03/02 13:46
暫估怎么做？
郭老師
2023 03/02 13:48
這個(gè)是商品的嗎？如果是的話，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785041
2023 03/02 13:49
紅沖暫估怎么做
郭老師
2023 03/02 13:50
二的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 03/02 13:50
上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
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