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報表上面的數(shù)字與科目余額表的數(shù)不符，微有差別，是不是結(jié)轉(zhuǎn)損益，紅沖，會影響報表的數(shù)據(jù)嗎
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對的，是的，你是不是把它放到相反的分錄里面了？
2023 03/01 18:52
84784978 
2023 03/01 18:54
凡是費用發(fā)生額是借方紅字的結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)該貸方也是紅字，但是現(xiàn)在系統(tǒng)自動生成的憑證是借方藍字
84784978
2023 03/01 18:55
報表和科目余額表里的數(shù)據(jù)不太一樣
郭老師 
2023 03/01 18:55
那你看下你費用的發(fā)生額是放到借方負數(shù)嗎？你是不是放到貸方了？
84784978
2023 03/01 18:56
請問一下這種情況正確嗎
郭老師
2023 03/01 18:56
費用的發(fā)生額是不是放到了借方負數(shù)，只要是的話就是正確的。
84784978
2023 03/01 18:57
我知道了
84784978
2023 03/01 18:58
老師請問一下怎么根據(jù)科目余額表分一年以上? 或者2-3年
郭老師
2023 03/01 18:59
一年以上的是什么業(yè)務(wù)？
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