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純外貿(mào)出口企業(yè)，沒(méi)有內(nèi)銷，上個(gè)月開的外銷免稅發(fā)票開成了13%這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了 產(chǎn)生了1萬(wàn)多的稅額 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月申報(bào)要怎么辦，如果交稅了下個(gè)月還能退嗎

84784999| 提问时间：2023 03/01 17:01
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
根據(jù)外貿(mào)出口企業(yè)的情況，如果上個(gè)月開錯(cuò)免稅發(fā)票，產(chǎn)生了1萬(wàn)多的稅額，本月申報(bào)時(shí)要補(bǔ)充繳納稅款，并填寫出口免稅申報(bào)單及選擇相應(yīng)稅率，向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送。如果稅款已交納，可以申請(qǐng)退稅，需要填寫《出口免稅退稅申報(bào)單》及相關(guān)證明材料，向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送。拓展知識(shí)：外貿(mào)出口企業(yè)出口免稅申報(bào)，對(duì)于產(chǎn)品稅率、貿(mào)易方式、貿(mào)易形式、貨物出口地等，都有規(guī)定，因此外貿(mào)出口企業(yè)在申報(bào)時(shí)要加以注意。
2023 03/01 17:08
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