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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
1月份的出庫(kù)單，有3種產(chǎn)品沒(méi)領(lǐng)，但打出庫(kù)單了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在要怎么操作？
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你好，你結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎？如果是的話，需要紅沖借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品
借原材料帶生產(chǎn)成本。
2023 02/28 15:38
84784960 
2023 02/28 15:45
來(lái)料借原材料輔助材料，進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付 領(lǐng)用時(shí)：工程施工一合同成本一輔助材料貸原材料輔助材料，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工一合同成本一輔助材料
郭老師 
2023 02/28 15:49
借預(yù)付賬款
貸原材料
借，原材料帶工程施工
借，工程施工貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
郭老師
2023 02/28 15:49
借原材料，貸預(yù)付賬款，
借工程施工，貸原材料，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸工程施工
84784960
2023 02/28 15:52
1月份多出庫(kù)了，成本多結(jié)轉(zhuǎn)，怎么還扯到未分配利潤(rùn)了，能講詳細(xì)點(diǎn)嗎？不明白
郭老師
2023 02/28 15:56
你好
重充之前的，然后再做正確的，因?yàn)槟闵婕暗街鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本，跨年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2023 02/28 15:56
第一個(gè)是紅沖之前的，然后第二個(gè)是在做正確的。
84784960
2023 02/28 16:18
是全部沖還是沖錯(cuò)的部分？？直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)100貸原材料一輔助材料負(fù)100這樣可以嗎？你重新寫(xiě)一下好嗎
郭老師
2023 02/28 16:20
可以的，這個(gè)你自己決定，你也可以只充差額。如果只充差額的話
借預(yù)付賬款
貸原材料
借，原材料帶工程施工
借，工程施工貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
做這個(gè)
84784960
2023 02/28 16:35
沒(méi)有跨年就不需要的利潤(rùn)分配這一步吧？借預(yù)付賬款又是什么原因
郭老師
2023 02/28 16:38
你好，如果是今年一月份的不需要的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)紅沖。
84784960
2023 02/28 16:47
買(mǎi)車(chē)成本發(fā)票金額可以和購(gòu)置稅做一張憑證上嗎，兩個(gè)金額相加為固定資產(chǎn)嗎？
郭老師
2023 02/28 16:48
你好，對(duì)的，是的，買(mǎi)車(chē)的是這么做的。
84784960
2023 02/28 16:48
購(gòu)置稅要計(jì)提嗎
郭老師
2023 02/28 17:00
你好，不用的，借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行存款。
84784960
2023 02/28 19:38
這些要填嗎
郭老師
2023 02/28 19:41
有符合要求的填寫(xiě)
84784960
2023 02/28 19:42
這個(gè)可以隨便填吧，重要性不大吧
郭老師
2023 02/28 19:46
不要隨便填寫(xiě)
你按照你單位實(shí)際情況
84784960
2023 02/28 20:18
公司沒(méi)交社保都0嗎？企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)可以這樣填嗎
郭老師
2023 02/28 20:21
你好是的
看你營(yíng)業(yè)執(zhí)照的就行
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