免費(fèi)問(wèn)答

金蝶成本結(jié)轉(zhuǎn)需要手動(dòng)操作，主要是利用金蝶中“成本核算-結(jié)轉(zhuǎn)”（Finance—Period Closing）功能完成。結(jié)轉(zhuǎn)前要先結(jié)賬，結(jié)賬完成后才能結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中，金蝶會(huì)自動(dòng)執(zhí)行多個(gè)步驟，比如將本期有關(guān)的科目余額、賬頁(yè)余額、匯總帳余額等結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。結(jié)轉(zhuǎn)操作完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成當(dāng)前期間的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，用來(lái)核對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)情況，最后點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，完成金蝶成本結(jié)轉(zhuǎn)操作。 以上是金蝶成本結(jié)轉(zhuǎn)的基本操作，此外，還可以使用“反結(jié)轉(zhuǎn)”功能對(duì)未啟用期末結(jié)轉(zhuǎn)功能的憑證進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn)操作，即將未結(jié)轉(zhuǎn)的憑證數(shù)據(jù)調(diào)整成未結(jié)賬狀態(tài)。例如，某企業(yè)在2019年2月記賬后發(fā)現(xiàn)漏記憑證，可以使用金蝶反結(jié)轉(zhuǎn)功能在結(jié)賬后將2月漏記憑證結(jié)轉(zhuǎn)到3月，解決這一問(wèn)題。